Anno 2019

Ultimo aggiornamento: 11:26, 15 Nov 19

2019 Sotto Soglia

OGGETTO UFFICIO PROPONENTE AVVISO DI PREINFORMAZIONE CIG IMPORTO NETTO A GARA – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA SETTORE DETERMINA A CONTRARRE/ DETERMINA INCARICO SUA SCADENZA AVVISO/ BANDO/ LETTERA INVITO
FORNITURA N. 2 LASTRE PER COLOMBARI SERVIZI E MANUTENZIONI   Z402A59531 € 270,00  

BUONO D'ORDIINE N. 102 DEL 11.11.2019

 
ACQUISTO DI MULTISTRATO MARINO SERVIZI E MANUTENZIONI   Z712A5A848 € 9,27  

BUONO D'ORDINE N. 97 DEL 29.10.2019

 
Acquisto carta colorata Servizi alla Persona   Z672A2F160 € 66,91  

ORDINE n. 91 del 18.10.2019

 
REVISIONE E TARATURA TELELASER SETTORE VIGILANZA   Z202A1A382 € 1.350,00 POLIZIA LOCALE

DET.34

 
ACQUISTO PLACCHE E BATTERIE PER DAE SETTORE VIGILANZA   Z272A03D90 € 859,00 POLIZIA LOCALE

DET.36

 
ACQQUISTO SERVER BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE E INTEGRAZIONI PER MICROFONIA IN SALA CONSIGLIO SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE   ZD42A278BE € 57.521,00 POLIZIA LOCALE  

Comunicazione di acquisto server e integrazioni

ACQUISTO PETSCAN SETTORE VIGILANZA   Z6A2984A85 € 400,00 POLIZIA LOCALE

DET.26

 
SISTEMAZIONE TVCC IN VIA DELLA RESISTENZA SETTORE VIGILANZA   Z3129AA1E9 €210,00 POLIZIA LOCALE

DET.27

 
ACQUISTO UNIFORMI SETTORE VIGILANZA   ZCB29B24A4 €5.072,00 POLIZIA LOCALE

DET.28

 
ACQUISTO ETILOMETRO, DRUG TEST E PRE-TEST SETTORE VIGILANZA   Z4D299910B €12.381,09 POLIZIA LOCALE

DET.29

 
ACQUISTO GONFALONE SETTORE VIGILANZA   Z8C29DB348 €1.515,00 POLIZIA LOCALE

DET.32

 
ACQUISTO VERNICE E MATERIALE VARIO SERVIZI E MANUTENZIONI   Z2A2A0C89E € 49,02  

BUONO D'ORDINE N. 85 DEL 07.10.2019

 
ACQQUISTO LICENZE DISASTER RECOVERY – REPLICHE MACCHINE VIRTUALI E DISCHI SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE   ZB029BE94D € 5.755,00  

Comunicazione acquisto licenze

 
Acquisto secchielli per raccolta fraizone organica LL.PP., Ambiente e Manutenzione   Z2029E8E3B € 225,00  

ORDINE DI ACQUISTO N. 83 DEL 26/09/2019

 
Acquisto gioco a molla LL.PP., Ambiente e Manutenzione   Z6629E9555 € 700,00  

ORDINE DI ACQUISTO N. 84 DEL 26/09/2019

 
Acquisto bicchieri con beccuccio e mattarello per asilo nido di Cascina Levada     Z2429C383E € 106,55 Servizi alla Persona

BUONO D'ORDINE N. 79 del 18.09.2019

 
SOSTITUZIONE CONDENSATORI PRESSO CASCINA LEVADA SERVIZI E MANUTENZIONI   Z4929AF9C2 € 250,18  

BUONO D'ORDINE N. 77 DEL 16.09.2019

 
TARATURA SISTEMA DI RILEVAMENTO VELOCITA’ AUTOVELOZ. SETTORE VIGILANZA   Z602984AC4 € 880,00  

det N. 25/2019

 
INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE TVCC SETTORE VIGILANZA   Z422962E49 € 650,00  

det N. 24/2019

 
PARTECIPAZIONE A CORSO PER ABILITAZIONE A MESSI NORIFICATORI SETTORE VIGILANZA   Z7728E9693 € 50,00  

ORDINE DI ACQUISTO N. 62/2019

 
ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI E PLASTIFICATRICE SETTORE VIGILANZA   Z10282B0EE € 218,81  

ORDINE DI ACQUISTO N. 52/2019

 
ACQUISTO VOLUME CODICE DELLA STRADA SETTORE VIGILANZA   Z55283DFDD € 85,00  

ORDINE DI ACQUISTO N. 42/2019

 
IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI N. 4 SIM CARD DATI PER UN TOTALE DI 100 GB/MESE PER L’IMPIANTO DI LETTURA TARGHE E DI ALTRE DOTAZIONI DELLA STRUTTURA PER IL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019. SETTORE VIGILANZA   ZD427E4B3C € 187,88  

DETERMINA N. 22/2019

 
IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI N. 4 SIM CARD DATI PER UN TOTALE DI 100 GB/MESE PER L’IMPIANTO DI LETTURA TARGHE E DI ALTRE DOTAZIONI DELLA STRUTTURA PER IL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019. SETTORE VIGILANZA   ZD427E4B3G € 187,88  

DETERMINA N. 20/2019

 
ACQUISTO MICROFONI PER SALA CONSIGLIO SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE   Z2129188E8 € 5.280,00  

Comunicazione acquisto microfoni

 
INSTALLAZIONE CONTATORE ENEL IN VIA GREPPI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA GREPPI Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione   Z3E28C8F40 € 276,99 ovvero sotto soglia comunitaria  

Determina acconto per ottenimento preventivo n. 74-2019
Determina affidamento n. 86-2019

6/18/19
ACQUISTO APPARATO WIRELESS PER POLIZIA LOCALE SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE   Z2B2909D59 € 180,00  

Comunicazione acquisto apparato wireless per polizia locale

 
ACQUISTO 3 STAMPANTI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE   Z4128A651D € 837,00  

Comunicazione acquisto 3 STAMPANTI MODELLO P 4040 PN

 
SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE IP VIA VERDI SERVIZI E MANUTENZIONI   ZC2289E134 € 430,00  

BUONO D'ORDINE N. 58 DEL 10.06.2019

 
RESTITUZIONE TICKET SCADUTI TRAMITE CORRIERE ESPRESSO SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   ZF726D3308 € 28,31  

ORDINE N. 1

 
ACQUISTO TONER SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   ZED26FD0F0 € 773,36  

O.D.A. ME.P.A. N. 476446

 
ACQUISTO CANCELLERIA SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   Z2E272D703 € 129,00  

ORDINE N. 8

 
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   Z98273FB54 € 708,00  

O.D.A. ME.P.A. N. 4798366

 
ACQUISTO SOFTWARE SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   ZC9273B33C € 628,50  

ORDINE N. 10

 
ACQUISTO CANCELLERIA SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   Z65273EF8B € 449,15  

O.D.A. ME.P.A. N. 4807528

 
ACQUISTO TONER SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   Z0C27651EB € 664,09  

O.D.A. ME.P.A.. N. 4817779

 
ACQUISTO CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   Z7027AC1C8 € 150,00  

O.D.A. ME.P.A. N. 4853013

 
ACQUISTO CARTELLINE E LUCIDI SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   Z7A27BE4BC € 70,96  

ORDINE N. 22

 
ACQUISTO TONER SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   Z0327FCC1D € 90,82  

ORDINE N. 29

 
DEMOLIZIONE AUTO SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   Z0827F5CB5 € 73,77  

ORDINE N. 31

 
RILEGATURE PROTOCOLLI ANNO 2018 SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   ZD72813438 € 193,23  

ORDINE N. 34

 
ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER IL 25 APRILE SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   ZF228224D9 € 360,00  

ORDINE N. 36

 
ACQUISTO TONER SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   Z112827B46 € 995,90  

ORDINE ME.P.A. N. 4914700

 
RILEGATURA PROTOCOLLI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   ZD72823438 € 36,00  

ORDINE N. 39

 
ACQUISTO D.P.I. SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   Z902857408 € 402,01  

ORDINE N. 44

 
DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE, TIRO A SEGNO, PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ALLA SEZ. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MONZA SETTORE VIGILANZA   C.I.G. Z5727E9B47 € 990,00  

DET.10

 
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI N. 2 TECHE DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORI - DI N.3 BATTERIE ( 2 PER MODELLO FRX E 1 PER MODELLO HS1) E DI 1 PAIO DI PLACCHE PER DEFIBRILLAZIONE PER IL MODELLO FRX SETTORE VIGILANZA   CIG.Z7A27D04FE € 1538,42  

DET.12

 
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4 SIM CARD DATI PER UN TOTALE DI 100 GB/MESE PER L’IMPIANTO DI LETTURA TARGHE E DI ALTRE DOTAZIONI DELLA STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2019 SETTORE VIGILANZA   CIG D427E4B3C € 187,88  

DET.13

 
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE N. 7 DI CONSIP SETTORE VIGILANZA   CIG ZBA2807DE1 € 120,00  

DET.15

 
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE SETTORE VIGILANZA   CIG ZEB288817B € 971,12  

DET.16

 
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SUL SISTEMA TVCC DEL 13.02.2019. SETTORE VIGILANZA   CIG Z03282B254 € 186,05  

DET.18

 
FORNITURA E POSA PORONE D'INGRESSO CASCINA LEVADA SERVIZI E MANUTENZIONI   ZBE282F07F € 4.500,00  

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 64 DEL 16.05.2019

 
FORNITURA DI N. 1 FIORIERA SERVIZI E MANUTENZIONI   Z6E2858D2F € 44,26  

BUONO D'ORDINE N. 47 DEL 13.05.2019

 
ACQUISTO DI N. 1 LASTRA PER LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO SERVIZI E MANUTENZIONI   Z0628359D1 € 180,00  

BUONO D'ORDINE N. 45 DEL 09.05.2019

 
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI SERVIZI E MANUTENZIONI   7821676B37 € 140.000,00  

DETERMINA DI ADESIONE N. 45 DEL 02.04.2019

 
Acquisto secchielli per raccolta frazione organica LL.PP., Ambiente e Manutenzione   Z4E281319C € 250  

Ordine di Acquisto n. 35 del 13/04/2019

 
Fornitura manopole valvole radiatori scuola via Giovenzana LL.PP., Ambiente e Manutenzione   Z822803BCD € 193,23  

Ordine di acquisto n. 33/2019

 
Acquisto di un contenitore per deizioni canine LL.PP., Ambiente e Manutenzione assente Z3127DEC51 € 232 nessuna

Ordine di acquisto n. 28/2019

nessuna
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED.8 - LOTTO 1 - LOMBARDIA. ANNO 2019 Settore Programmazione economico finanziaria   Z7327E8F37 € 14422,45  

Determina n.32 dell'8/4/2019

nessuna
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI IN REGIME DI SALVAGUARDIA. PERIODO 1.04.2019-31.05.2019 Settore Programmazione economico finanziaria assente Z7127C5CDE € 34287,52 nessuna

Determina n.27 del 28/3/2019

nessuna
Acquisto cancelletto di sicurezza per Scuola Primaria Via Giovenzana LL.PP., Ambiente e Manutenzione   Z5E27DE8C2 € 400  

Ordine di acquisto n. 26/2019

 
FORNITURA DI SALE ANTIGELO - ANNI 2019 - 2020 SERVIZI E MANUTENZIONI   ZBE25DF9FE € 8.196,00  

DETERMINA A CONTRARRE  N. 176 DEL 28.11.2018;

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 08 DEL 30.01.2019

Aggiudicazione

11.12.2018
Acquisto di lastra in marmo LL.PP., Ambiente e Manutenzione   Z7C2720E73 € 270   Ordine di Acquisto n. 7 del 13/02/2019  
NTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO CANONE ESERCIZIO PONTE RADIO PER GLI ANNI 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SETTORE VIGILANZA     EURO 1.120,00   DET. N. 1-2019  
Acquisto di palina segnaletica LL.PP., Ambiente e Manutenzione   Z002718032 € 390   Ordine di Acquisto n. 6 dell'11/02/2019  
FORNITURA DI MATERIALE EDILE - ANNO 2019 SERVIZI E MANUTENZIONI       ZEC275A8DD Euro 3.278,69   DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.  27 DEL 06.03.2019  
FORNITURA DI MATERIALE EDILE SERVIZI E MANUTENZIONI   Z9026F29B4 Euro 400,00   BUONO D'ORDINE N. 4 DEL 31.01.2019  
CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE "FUEL CARD" SESTA EDIZIONE LOTTO 1. PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI ALLE MEDESIME CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE. PERIODO 1.02.2019-31.03.2019 Settore Programmazione 
economico finanziaria
  ZE62589969 € 1.225,40   PDF della determina  n.8
 del 4/2/2019
 
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI 
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD  - LOTTO UNICO. PERIODO APRILE 2019/GENNAIO 2022
Settore Programmazione 
economico finanziaria
  Z0626F959E € 27419,64 (derivato)   PDF della determina  n.9
 del 4/2/2019
 
Acqisto cartelli direzione obbligatoria LL.PP., Ambiente e Manutenzione   ZBD27BDB57 €140   Ordine di Acquisto n. 20 del 26/03/2019  
Acquisto alimenti LL.PP., Ambiente e Manutenzione   Z6427A730DE € 271,47   Ordine di Acquisto n. 19 del 25/03/2019  
Stampa volantini Settore servizi alla persona   ZDA27903CE € 99,00   Ordine n. 17/2019  

 
 

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